Zimná údržba 01/2023 - Slovenská Ľupča

Zimná údržba 01/2023

03.02.2023

Faktúra DF2023/37 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 03.02.2023 v sume 2239.20 €